Vue 2025 vs 2026. Le réalisé apparaît en courbe terra, les prévisions en pointillés ocre avec une fourchette à ±σ. Les fêtes mobiles (Pâques, Ascension, Pentecôte) sont gérées correctement : les indices saisonniers sont nettoyés de leur effet historique, puis la correction est appliquée aux semaines concernées de l'année cible. Note : la S1 (première semaine de janvier) est structurellement imprévisible. Mieux vaut l'exclure de toute analyse de précision.
Saisir le réalisé
Saisie autonome : les nouvelles semaines s'ajoutent sans intervention externe. Les données Zendesk 2026 (S1 à S20) sont déjà chargées.
Historique
Semaine
Tickets créés
Forecast
Erreur forecast
ETP dispo
Créés/ETP éq.5j
Données clés
Parc clients (mars 2026) : 4 343 Croissance de +18 clients/mois depuis juillet 2025. Projection mi-2026 : environ 4 450. Parc en hausse d'environ +5%/an.
Croissance du volume de tickets 2025→2026 : +9,7% Mesurée sur S2 à S16. Les volumes progressent plus vite que le parc, sans doute sous l'effet de la maturité clients et des nouvelles fonctionnalités.
Capacité calibrée : 90 tickets absorbés / ETP / semaine Calibrée sur S7 à S16 2026 (médiane individuelle d'environ 98 tickets traités, Julie à 60% repondérée). Cohérent avec l'objectif individuel de 80 à 100 tickets résolus par semaine, backlog inclus.
Précision du modèle (S2 à S16 2026, hors S1) Erreur absolue moyenne : 7,4% · 8 semaines sur 15 dans la fourchette (53%). S3 à S7 hors fourchette : volumes anormalement hauts en début 2026 (MEP probable).
1. Base annuelle 2025 62 655 tickets créés en 2025 (source : Zendesk journalier). Moyenne hebdomadaire d'environ 1 205 tickets.
2. Croissance annuelle Valeur par défaut : +10%/an (paramétrable). Croissance réelle mesurée de 2025 à 2026 sur S2 à S16 : +9,7%.
3. Indice saisonnier corrigé des fêtes mobiles Calculé sur 4 ans (2022 à 2025). Les volumes historiques sont normalisés avant calcul : chaque semaine comportant un jour férié est divisée par (5−n)/5 pour reconstituer le volume sans férié. Pâques, l'Ascension et la Pentecôte varient chaque année et sont traitées dynamiquement. La fourchette [bas à haut] correspond au forecast ± 1 écart-type relatif.
4. Correction des jours fériés sur l'année cible Une fois le forecast calculé, on applique la correction ×(5−n)/5. La même correction réduit l'ETP disponible dans le planning : une semaine courte fait baisser à la fois la demande et la capacité. Calendrier 2022 à 2027 intégré.